锡林郭勒盟审计局（部门）2022年预算公开报告

目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    四、国有资本经营预算支出情况说明

五、 财政拨款“三公”经费预算情况说明

六、 项目预算支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出表

10.项目支出表

11.项目绩效目标表

12.政府采购预算明细表

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主管全盟审计工作。负责盟级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督；承担审计专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）贯彻执行国家和自治区有关审计方针政策、法律法规；研究制定全盟审计工作发展规划计划和专业领域审计工作规划，并组织实施；参与制定盟级审计、财经方面的规章制度并监督执行。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向盟行政公署提交年度盟级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受盟行政公署委托向盟人大工作委员会提出盟级预算执行和其他财政收支情况的审计报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向盟行政公署报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向盟直有关部门和旗县市（区）人民政府通报审计情况和审计结果。

（四）依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列事项的审计，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关部门提出处理处罚的建议，并承担相应的责任。

1.盟级财政预算执行情况和其他财政收支。盟级各部门预算执行情况、决算和其他财政收支

2.使用盟级财政资金的事业单位及社会团体的财务收支。

3.旗县市（区）政府（管委会）预算的执行情况、决算和其他财政收支，中央和自治区转移支付资金。

4.盟级所属国有企业，盟级国有资产占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债、损益。

5.盟级部门管理的和受政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

6.国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

7.盟内政府投资和盟内以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和竣工决算。

8. 自治区审计厅授权审计的其他审计事项。

9.法律、行政法规规定应由盟审计局审计的其他事项。

（五）按规定对盟级各部门、旗县市（区）党政领导干部及依法审计监督对象的其他单位负责人实施经济责任审计。

（六）组织实施对贯彻执行国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；对使用国家资源、资金和贷款，或与国家税收有关的其他单位进行审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或盟行政公署裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督内部审计工作；核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）与旗县市（区）人民政府（管委会）共同领导旗县市（区）审计机关。依法领导和监督旗县市（区）审计机关的业务，组织旗县市（区）审计机关实施特定项目的专项审计和审计调查，纠正或责成纠正旗县市（区）审计机关违反国家规定的审计决定；按照干部管理权限协管旗县市（区）审计机关负责人。

（十）承办盟行署和自治区审计厅交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，锡林郭勒盟审计局部门预算包括盟本级及二级事业单位预算，具体构成情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟审计局	行政单位
2	锡林郭勒盟审计局综合保障中心	公益一类事业单位

（一）机构情况

锡林郭勒盟审计局下设14个职能科室。包括：办公室、人事科、法规和审理科、电子数据审计科、财政税收审计科、行政事业审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计科、社保民生审计科、自然资源和生态环境审计科、金融涉外审计科、企业审计科、经济责任审计科、盟委审计委员会办公室秘书科。锡林郭勒盟审计局综合保障中心为盟审计局下设独立核算二级事业单位（科级），内部无下设职能股室。

（二） 人员基本情况

    锡林郭勒盟审计局共有行政编制42个，其中，行政编制37个，行政工勤编制5个。截至2021年末，实有行政人员33人，行政工勤人员5人，共计38名在职人员；退休人员29人；财政供养遗属1人。长聘人员6人。

锡林郭勒盟审计局综合保障中心共有事业编制15个。截至2021年末，实有事业人员3人，无退休人员。

第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明

 一、部门预算收支总体情况说明

锡林郭勒盟审计局（部门）2022年度收入、支出预算总计990.28万元，与上年相比收、支预算总计各减少170.84万元，减少17.25%。其中：

（一）收入预算总计974.06万元。包括：

1．本年收入合计974.06万元。

（1）一般公共预算拨款收入974.06万元，与上年相比增加5.6万元，增加5.78%。主要原因是：本级一般公共预算项目经费较上年增加55万元，上年退休人员较多，综合比较本年一般公共预算拨款收入较上年微弱上涨。

（2）政府性基金预算拨款收入0 万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我部门无此项预算收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我部门无此项预算收入。

2.上年结转结余为16.22万元。与上年相比减少176.44万元，减少1087.8%。主要原因是：相比较上年，我部门2021年年底无财政拨款结转结余，因此结转结余差异较大。

（二）部门预算收入情况说明

部门预算收入990.28万元，其中：一般公共预算拨款收入 974.06万元，占比98.36%；政府性基金预算拨款收入   0万元，占比0 %；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0 %。上年结转 16.22万元，占比 1.64 %。主要原因是我部门本级及二级事业单位均为全额拨款单位，一般公共预算财政拨款为主要收入来源。

（三）部门预算支出情况说明

部门预算支出990.28万元，其中：基本支出789.06万元，占比 79.68%；项目支出 201.22万元，占比20.32%。

基础支出中主要用于保障机构运转的人员工资福利支出672.36万元，商品和服务支出90.83万元，对个人和家庭的补助支出25.87万元。项目支出用于开展审计业务及相关方面支出、包括审计业务155.22万元，信息化建设36万元，其他审计事务10万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 974.06万元，包括：一般公共预算财政拨款 974.06万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转 0万元。锡林郭勒盟审计局部门2022年度财政拨款收、支总预算974.06万元。与上年相比财政拨款收、支总计各减少48.07万元，减少4.94%。主要原因是：本年预算中无财政结转结余。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类 

（1） 审计事务（款）行政运行（项），年初预算591.93万元，与上年相比减少126.41万元，减少17.6%，主要原因是：一是事业单位改革后，二级单位由非独立核算变更为独立核算事业单位，局本级实有在职人员减少等导致包干经费减少；二是上年预算中将行政单位医疗、公务员医疗补助等医疗保险预算均在此项功能分类内核定，本年预算中分离到卫生健康功能分类下核定。

（2） 审计事务（款）审计业务（项），年初预算139万元，比上年减少144.56万元，减少104%。主要原因是：上年审计业务经费一般公共预算结转结余较大，本年无一般公共预算项目经费结余。

（3） 审计事务（款）信息化建设（项），年初预算36万元，比上年增加36万元，增加100%。主要原因是：上年一般公共预算中未安排此项预算。

（4） 审计事务（款）事业运行（项），年初预算29.82万元。比上年减少3.83万元，减少12.84%。主要原因是：二级事业单位人员调动，工资基数减少所致。

 （5）审计事务（款）其他审计事务（项），年初预算10万元，比上年减少19.98万元，减少200%。主要原因是：上年一般公共预算结转结余中有此项结余，本年此项无结余，且上年驻村干部补贴2.68万元是以此项功能分类下达的预算，本年以行政运行项下达。

2、 社会保障和就业类

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算63.93万元，比上年减少13.84万元，减少21.65%。主要原因是;本年预算时人员比上年减少，相应工资基数减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）其他就业补助支出（项），本年预算6.18万元，比上年增加6.18万元，增加100%。主要原因是：本年此项预算功能分类用来核定退休人员取暖费及妇女卫生费，上年预算中相关费用不在此科目下核定。

3、 卫生健康支出类

（1）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项），本年预算37.42万元，比上年增加37.42万元，增加100%。主要原因是：上年在职人员的医疗保险等支出在行政运行项内核定。

（2）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项），本年预算1.36万元，比上年减少0.15万元，减少11.03%。主要原因是：事业单位人员变动导致的工资基数变化。

（3）卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项），本年预算6.1万元，比上年持平。主要是核定行政在职，行政退休及事业在职人员的公务员医疗补助合计数。

4、住房保障支出类

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项），本年预算47.95万元，比上年减少3.53万元，减少7.36%。主要原因是：在职人员数量较上年减少。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项），本年预算4.37万元，比上年持平。主要原因是：行政及事业单位新职工数量与上年相同，且本年预算时新职工房补基数未变。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。主要原因是：我部门无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算支出预算情况说明

国有资本经营预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。主要原因是：我部门无国有资本经营财政拨款预算。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 2.7万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；本年预算比上年执行数增加1.24万元，增长84.93 %。其中：

（一）因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。主要是由于我单位无因公出国（境）财政拨款预算及活动。

（二）公务接待费 1万元，比上年预算数减少0.2万元，下降 20%，本年预算比上年执行数增加0.09万元，增长9 %。主要原因是：压缩“三公”预算要求本年预算不超上年。

（三）公务用车购置及运行维护费 1.7万元，比上年预算增长0.2万元，增长13.33%，本年预算比上年执行数增加1.16万元，增长214.81%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长%；公务用车运行维护费 1.7万元，本年预算比上年预算增加0.2万元，增长13.33%，比上年执行数增加1.16万元，增长214.81%。主要原因是：我部门近几年无购置公务用车预算安排；公务用车运行维护费用增加是因为单位现有2辆公车车龄均已超10年，保险及维护费用逐年增大。

六、 项目支出预算情况说明

我部门本年度预算安排项目11个，项目预算总金额201.22万元。其中，财政本年拨款金额185万元，单位资金（上级直接拨付基本户专项资金结转）16.22万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我部门机关运行经费财政拨款预算 90.83万元，比上年减少4.8万元，下降5.28%。主要原因是：上年行政人员退休数量较多，在职人员数量减少，机关运行经费是以在职人员工资基数计算得出。

主要包括以下支出：办公费5.66万元、印刷费1.6万元、邮电费1.4万元、差旅费1万元、维修（护）费0.3万元、会议费1.2万元、公务接待费1万元、劳务费0.2万元、工会经费8万元、福利费9.99万元、公车运行维护费19.5万元、其他交通费用40.68万元、其他商品和服务费用0.3万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额19.68万元，其中：政府采购货物预算1.28万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 18.4万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆 2辆，其中：机要应急车辆 2辆。单位无价值200万元以上大型设备，无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上的专用设备等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况：2022年，填报绩效目标的预算项目11个，公开绩效目标10个，公开项目占全部预算项目的90.91%。公开填报绩效目标的项目支出预算185万元，占全部项目支出预算的91.94%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王燕        联系电话：13947399087

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。

收支总表.xlsx

收入总表.xlsx

支出总表.xlsx

财政拨款收支总表.xlsx

一般公共预算支出表.xlsx

一般公共预算基本支出表.xlsx

一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx

政府性基金预算支出表.xlsx

国有资本经营预算支出表.xlsx

项目支出表.xlsx

项目绩效目标表.xlsx

政府采购预算表.xlsx