锡林郭勒盟审计局2020年度部门决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
主管全盟审计工作；贯彻执行相关审计法律法规，研究制定全盟审计领域工作规划、规章制度并监督执行；向盟行署提交相关盟级预算及财政收支的审计结果报告；依据《审计法》规定直接独立执行审计并作出审计决定；依法检查审计决定执行情况；指导监督内部审计工作；与旗县人民政府共同领导旗县市区审计机关；承办盟行署及自治区审计机关交办的其他事项。(机关三定方案属秘密文件，无法全文公开。）
二、机构设置
（一）内设机构。盟审计局内设办公室等14个职能科室。包括盟审计委员会办公室秘书科。
（二）二级单位。锡林郭勒盟内部审计管理办公室，正科级参公单位，非独立核算。
本套决算报表包含的预算单位明细：
| 序号
|
单位名称
|
备注
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| 1
|
锡林郭勒盟审计局
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一级预算单位
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| 2
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锡林郭勒盟内部审计管理办公室
|
二级预算单位（非独立核算）
|
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
（一）收入与预算对比分析。
本年度收入年初预算数935.64万元，决算数1205.22万元，比预算增长了28.81%。其中：财政拨款预算935.64万元，实际决算数1061.06万元，增长了13.4%。其他收入无预算数，决算数144.17万元。原因是本年度财政预算数中不含自治区财政厅、审计厅拨付的82万元审计专项补助经费、12月追加审计专项经费20万元及人员自然晋级追加工资等23.42万元。
（二）支出与预算对比分析。
支出年初预算数935.64万元，决算数1164.42万元，增加了24.25%。其中基本支出年初预算808.18万元，决算数873.9万元，增加了8.13%。具体到人员经费年初预算714.13万元，决算数758.09万元，增加了6.16%。主要是年初预算内不核定临时工的工资福利支出。公用经费年初预算94.05万元，决算数115.81万元，增加了23.14%，主要是因为包联社区维修费支出9.64万元，疫情及慰问退休职工支出2.11万元，福利费支出10.35万元等均超出上年支出。项目支出年初预算数127.46万元，决算数290.51万元。超出127.93%。主要是因为实际项目支出中含自治区审计项目支出，此项经费由上级审计机关下达并支出。项目支出财政拨款年初预算数127.46万元，决算数244.37万元，增加了91.73%，主要是含自治区下达专项82万元，本级追加21.43万元及占用上年结转专项经费支出等。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计1,357.07万元，其中：本年收入合计1,205.22万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余151.85万元；支出总计1,357.07万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余192.66万元。与2019年度相比，收入总计增加130.84万元，增长10.70%；支出总计增加130.84万元，增长10.70%。主要原因是：年中自治区审计厅通过财政拨入审计专项经费82万元，通过基本户直接拨入审计专项补助经费144万元致使本年收入较上年增加；支出较上年增加是由于2020年度在常规机关运行与审计项目外增加部署建设大数据审计室。导致支出较上年有所增加。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计1,205.22万元，其中：财政拨款收入1,061.06万元，占88.00%；其他收入144.17万元，主要为自治区直拨审计专项补助经费144万元，基本户利息收入0.17万元，占12.00%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计1,164.42万元，其中：基本支出873.90万元，占75.10%；项目支出290.51万元，占24.90%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计1,171.52万元，其中：年初结转和结余110.47万元；支出总计1,171.52万元，其中：年末结转和结余53.67万元。与2019年度相比，收入增加3.98万元，增长0.30%；支出增加3.98万元，增长0.30%。主要原因：人员自然晋级调资、临时工工资保险支出增加、商品和服务支出增加等原因。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,117.86万元，其中：基本支出873.48万元，占78.10%；项目支出244.37万元，占21.90%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出873.48万元，其中：人员经费758.09万元，主要包括：基本工资223.14万元、津贴补贴264.75万元、奖金19.99万元、机关事业单位基本养老保险费62.66万元、职工基本医疗保险缴费38.43万元、公务员医疗补助缴费5.85万元、其他社会保障缴费6.34万元、住房公积金50.23万元、其他工资福利支出84.65万元、对个人和家庭的补助（遗属生活费）2.05万元，较上年增加19.44万元，主要原因是：人员自然晋级调资、临时工工资保险支出增加；公用经费115.40万元，主要包括：办公费14.23万元、印刷费2.21万元、咨询费2万元、手续费0.18万元、邮电费4.06万元、取暖费（年中已调拨给社区使用的职工活动中心取暖费）0.66万元、差旅费8.28万元、维修（护）12.89万元、会议费1.1万元、培训费0.05万元、公务接待费0.75万元、劳务费1.27万元、工会经费8.28万元、福利费10.35万元、公车运行维护费1.13万元、其他交通费用43.71万元、其他商品和服务支出2.11万元，较上年增加25.00万元，主要原因是：本年度支出了2019年包联社区维修保养费用9.64万元，防控新冠疫情支出、年底慰问退休职工等均超上年支出。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为6.40万元，支出决算为1.87万元，完成预算的29.20%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为5.00万元，支出决算为1.13万元，完成预算的22.60%；公务接待费预算为1.40万元，支出决算为0.75万元，完成预算的53.60%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是现保有的2辆公车已到报废期，动用成本大，启用次数少；二是疫情等客观原因导致接待人数变少，且本着节约理念，来人一般采取自助餐形式，支出较以前大幅减少。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出1.87万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.13万元，占60.40%；公务接待费支出0.75万元，占40.10%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要由于我单位无此项预算安排。公务用车购置及运行维护费支出1.13万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，公务用车运行维护费支出1.13万元，用于部门零星出行及车辆保险、保养支出，车均运维费0.57万元，公务用车运行维护费支出较上年减少5.88万元，主要原因是现存2辆公务用车均已到报废期，维修成本高，平时动用次数少。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出0.75万元。其中：国内公务接待费0.75万元，接待14批次，共接待146人次。主要用于旗县来人汇报工作的接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要由于我部门无此项费用。公务接待费较上年增加0.09万元，主要原因是本年度局机关及旗县审计机关主要领导换届，旗县来人汇报工作等事项较多。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金127.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算项目、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目等。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映“ 经济责任审计经费 ”、“ 部署数据分析平台资金”、“领导干部自然资源资产离任审计、固定资产投资审计、扶贫审计、财政审计经费”、“ 审计外勤补助经费”、“脱贫攻坚人员补贴”等5 个一般公共预算项目的绩效自评结果。除以上五项本级一般公共预算项目外，决算报表中其他的项目为年度中间自治区下达统审项目，未在本级绩效评价系统内。
1. 经济责任审计经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经济责任审计是我单位每年的主要审计任务，也是任务最重的审计任务，相应对审计经费需求量较大。本年度经济责任审计任务量较往年增多，至少10人次审计人员参与，开展为期80天的异地现场审计，实际审计经费严重超出预算批复经费，因此绩效目标设定的20万元已全部完成。发现的主要问题及原因：财政批复经费与实际经济责任审计任务量及费用之间差距较大。下一步改进措施：希望本级财政能加大对经济责任审计经费投入，我单位在制作预算绩效目标是力争更加严谨、科学。
2. 部署数据分析平台资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为45万元，执行数为44.8万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：本年度财政拨付的部署数据分析平台资金，我局已基本建立大数据审计室，为以后大数据审计顺利开展提供了基础设施及应用服务。发现的主要问题及原因：数据审计平台后续维护费用等未在此项经费内包含，以后运用平台产后后续费用需继续申请财政经费支持。下一步改进措施：数据审计室建建立完成，需配备相应操作的专业审计人员，以后需加强计算机审计人员培训与提升等。
3. 领导干部自然资源资产离任审计、固定资产投资审计、扶贫审计、财政审计经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自然资源资产审计项目支出15.46万元，财政审计项目支出7.79万元，扶贫审计项目支出26.22万元，固定资产投资审计项目支出0.53万元。共计50万元。发现的主要问题及原因：存在的主要问题还是本级专项审计经费预算不足，只能以上级专项经费补助。下一步改进措施：加强预算编制的科学性，协调财政部门及时追加审计项目经费不足部分，本着厉行节约原则，充分发挥项目经费充分运用于审计项目开展过程中。
4. 审计外勤补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为10万元，执行数为25.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截至年底，我单位实有在职职工46名，借调旗县审计机关人员3名，按照49人每月的实际出勤量计发审计外勤补助经费全年支出25.22万元，年初预算核定此项经费10万元，并按照预算批复开展绩效，我单位按照绩效目标设定已完成绩效的100%。发现的主要问题及原因：本级财政在此项经费不能全额保障我单位需求，不足部分已上级补助经费补充。下一步改进措施：本级财政下达预算时应以单位的实际需求科学、准确的批复预算。
5. 脱贫攻坚人员补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为2.46万元，执行数为2.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止年底，财政下达的“脱贫攻坚人员补贴”已经全部支付。发现的主要问题及原因：此项经费于年底一次性拨付，年度中间无法给驻村人员发放补贴，绩效的时效性较差。下一步改进措施：此类补贴最好以人员日常运行经费的形式下达预算，并按照季度或者月度及时发放到位，能够进一步激发驻村人员的工作活力。
| 项目支出绩效自评表
|
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| （ 2020 年度）
|
||||||||
| 项目名称
|
经济责任审计经费
|
项目负责人及电话
|
白凤云8271883
|
|||||
| 主管部门
|
锡盟审计局
|
实施单位
|
锡盟审计局
|
|||||
| 项目预算执行情况 （万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
||
| 年度资金总额：
|
20
|
36.07
|
10
|
|
|
|||
| 其中：财政拨款
|
20
|
20
|
-10
|
100%
|
10
|
|||
| 其他资金
|
16.07
|
16.07
|
-10
|
100%
|
10
|
|||
| 年度总体目标完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
||||||
| 按计划组织开展领导干部经济责任任中（离任）审计项目，完成多伦县委县政府、正蓝旗委主要领导任期或离任经济责任审计，完成盟教育局、人社局、扶贫办等18个盟直行政事业单位主要领导任期或离任审计
|
按计划完成了多伦县委县政府、正蓝旗委主要领导任期或离任经济责任审计，教育局、人社局等18个部门经责审计；盟直锡林浩特市委市政府、西乌珠穆沁旗委和盟农牧局主要领导任期或离任经济责任审计正在实施阶段；乌拉盖管理区委主要领导离任经济责任审计现场审计实施阶段已结束，正在征求被审计单位意见阶段。已完成的审计查出财政欠拨专项资金、违规举债、工程建设未招投标、违规发放补贴、固定资产未入账等违规资金39.91亿元，负领导责任的问题金额36.19亿元。
|
|||||||
| 绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
分值
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
得分
|
未完成原因及拟采取的改进措施
|
| 产出指标 (50分)
|
数量指标
|
完成异地审计项目4个
|
20
|
≥2
|
4
|
20
|
本年度审计任务已基本完成
|
|
| 质量指标
|
提交审计报告20篇
|
20
|
≥20
|
20
|
20
|
基本完成目标
|
||
| 时效指标
|
按照审计计划按期完成
|
5
|
当年完成
|
按计划完成
|
5
|
基本在计划时间内完成
|
||
| 成本指标
|
预算下达经费20万元
|
5
|
全部支出完毕
|
计划内项目经费执行完毕
|
5
|
年度中间已支出完毕
|
||
| (40分) 效益指标
|
经济效益指标
|
审计投入成本与审计查出违规金额比例
|
15
|
平均每个项目查出问题金额≥1000万元
|
平均大于5000万元
|
14
|
基本完成目标
|
|
| 社会效益指标
|
提高资金审计效益，发挥审计监督职能
|
15
|
优良中低差
|
良
|
10
|
基本完成目标
|
||
| 生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
||
| 可持续影响指标
|
发挥审计监督持续影响力
|
10
|
时间长度
|
长期
|
8
|
基本完成目标
|
||
| 满意度指标(10分)
|
服务对象满意度指标
|
被审计对象满意度
|
10
|
≥90%
|
90%以上
|
9
|
|
|
| 总分
|
100
|
|
91
|
|
||||
| 项目支出绩效自评表
|
||||||||
| （ 2020 年度）
|
||||||||
| 项目名称
|
部署数据分析平台资金
|
项目负责人及电话
|
白凤云8271883
|
|||||
| 主管部门
|
锡盟审计局
|
实施单位
|
锡盟审计局
|
|||||
| 项目预算执行情况 （万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
||
| 年度资金总额：
|
45
|
44.8
|
10
|
|
|
|||
| 其中：财政拨款
|
45
|
44.8
|
9.9
|
99.56%
|
9.9
|
|||
| 其他资金
|
|
|
|
|
|
|||
| 年度总体目标完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
||||||
| 将一间审计局办公室改造为数据分析室，搭建数据分析平台服务于盟直单位大数据审计。
|
基本完成盟审计局大数据分析平台部署，建立工作。
|
|||||||
| 绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
分值
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
得分
|
未完成原因及拟采取的改进措施
|
| 产出指标 (50分)
|
数量指标
|
搭建数据分析平台、数据分析应用技术服务
|
20
|
平台搭建成功，技术服务到位
|
已基本建立平台及相应的应用服务
|
18
|
达到预期目标
|
|
| 质量指标
|
改造完成，验收合格
|
20
|
部署的平台能基本满足大数据审计需要
|
达到预算目标
|
20
|
基本完成目标
|
||
| 时效指标
|
按照审计计划按期完成
|
5
|
当年完成
|
按计划完成
|
5
|
基本在计划时间内完成
|
||
| 成本指标
|
预算下达经费45万元
|
5
|
项目内支出44.8万元
|
计划内项目经费执行达到99.56%
|
4
|
项目完结并支付完毕
|
||
| (40分) 效益指标
|
经济效益指标
|
应用大数据审计年节省审计经费
|
15
|
平均节省不少于10万元
|
节省10万元
|
15
|
基本完成目标
|
|
| 社会效益指标
|
扩大审计范围
|
10
|
平均年审计一级预算的单位不少于80家
|
盟直预算执行情况审计单位达87家
|
9
|
基本完成目标
|
||
| 生态效益指标
|
减少纸笔等直接办公用品消耗
|
5
|
年平均减少5%
|
≥5%
|
5
|
达到预期目标
|
||
| 可持续影响指标
|
发挥审计监督持续影响力
|
10
|
时间长度
|
长期
|
10
|
基本完成目标
|
||
| 满意度指标(10分)
|
服务对象满意度指标
|
计算机审计人员满意度
|
10
|
≥90%
|
100%
|
10
|
|
|
| 总分
|
100
|
|
96
|
|
||||
| 项目支出绩效自评表
|
||||||||
| （ 2020 年度）
|
||||||||
| 项目名称
|
领导干部自然资源资产离任审计、固定资产投资审计、扶贫审计、财政审计经费
|
项目负责人及电话
|
白凤云8271883
|
|||||
| 主管部门
|
锡盟审计局
|
实施单位
|
锡盟审计局
|
|||||
| 项目预算执行情况 （万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
||
| 年度资金总额：
|
50
|
50
|
10
|
|
|
|||
| 其中：财政拨款
|
50
|
50
|
10
|
100%
|
10
|
|||
| 其他资金
|
|
|
|
100%
|
10
|
|||
| 年度总体目标完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
||||||
| 开展对一个旗县领导干部自然资源资产离任审计；固定资产投资领域审计；对扶贫资金投入旗县开展专项审计；对本级及旗县政府财政预决算开展审计。
|
对多伦县党政主要领导任职期间水资源、森林资源资产管理和生态环境保护责任履行情况审计，查出自然资源资产管理、生态环境保护、项目资金管理使用等方面问题资金2.89亿元；未履行职责、监管不到位等55项管理问题；对多伦县、镶黄旗、阿巴嘎旗、苏尼特左旗、西乌珠穆沁旗扶贫和乡村振兴资金管理使用情况进行了审计，查出挪用和滞留专项资金、项目实施缓慢未完工等问题，涉及扶贫方面问题资金7853.57万元，乡村振兴方面问题资金30,855.46万元；财政资金惠企利民情况审计，盟审计局直接审计了盟本级及锡林浩特市、正蓝旗、多伦县和阿巴嘎旗，其他8个旗县由当地审计局审计；9月份，盟审计局直接审计了盟本级及锡林浩特市、东乌珠穆沁旗、西乌珠穆沁旗和正镶白旗，
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|||||||
| 绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
分值
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
得分
|
未完成原因及拟采取的改进措施
|
| 产出指标 (50分)
|
数量指标
|
完成旗县审计数量
|
20
|
≥5
|
7
|
20
|
本年度审计任务已基本完成
|
|
| 质量指标
|
提交审计报告
|
20
|
≥10
|
10
|
20
|
基本完成目标
|
||
| 时效指标
|
按照审计计划按期完成
|
5
|
当年完成
|
按计划完成
|
5
|
基本在计划时间内完成
|
||
| 成本指标
|
预算下达经费50万元
|
5
|
全部支出完毕
|
计划内项目经费执行完毕
|
5
|
年度中间已支出完毕
|
||
| (40分) 效益指标
|
经济效益指标
|
审计投入成本与审计查出违规金额比例
|
15
|
平均每个项目查出问题金额≥1000万元
|
平均大于5000万元
|
14
|
基本完成目标
|
|
| 社会效益指标
|
提高资金审计效益，发挥审计监督职能
|
15
|
优良中低差
|
良
|
10
|
基本完成目标
|
||
| 生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
||
| 可持续影响指标
|
发挥审计监督持续影响力
|
10
|
时间长度
|
长期
|
10
|
基本完成目标
|
||
| 满意度指标(10分)
|
服务对象满意度指标
|
被审计对象满意度
|
10
|
≥90%
|
90%以上
|
10
|
|
|
| 总分
|
100
|
|
94
|
|
||||
| 项目支出绩效自评表
|
||||||||
| （ 2020 年度）
|
||||||||
| 项目名称
|
审计外勤补助经费
|
项目负责人及电话
|
白凤云8271883
|
|||||
| 主管部门
|
锡盟审计局
|
实施单位
|
锡盟审计局
|
|||||
| 项目预算执行情况 （万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
||
| 年度资金总额：
|
10
|
10
|
10
|
|
|
|||
| 其中：财政拨款
|
10
|
10
|
10
|
100%
|
10
|
|||
| 其他资金
|
15.22
|
15.22
|
10
|
100%
|
10
|
|||
| 年度总体目标完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
||||||
| 足额发放2020年度审计人员外勤补助
|
全年发放在职职工46名，旗县借调职工3名的外勤补助共计25.22万元。
|
|||||||
| 绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
分值
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
得分
|
未完成原因及拟采取的改进措施
|
| 产出指标 (50分)
|
数量指标
|
以在职人员数量确定发放人数
|
20
|
发放人数不少于46人
|
实际发放49人
|
20
|
达到预期目标
|
|
| 质量指标
|
按照考勤全额及时发放
|
20
|
月度考勤后足额发放
|
达到要求
|
15
|
基本完成目标
|
||
| 时效指标
|
按期发放
|
5
|
当年完成
|
按计划完成
|
5
|
基本在计划时间内完成
|
||
| 成本指标
|
预算下达经费10万元，用自治区补助经费15.22万元
|
5
|
及时足额发放
|
本级专项经费全部支出
|
4
|
支付完毕
|
||
| (40分) 效益指标
|
经济效益指标
|
审计投入产出比
|
15
|
增长50%以上
|
增长50%
|
12
|
基本完成目标
|
|
| 社会效益指标
|
审计监督能力
|
15
|
明显提高
|
明显提高
|
14
|
基本完成目标
|
||
| 生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
||
| 可持续影响指标
|
发挥审计监督持续影响力
|
10
|
时间长度
|
长期
|
10
|
基本完成目标
|
||
| 满意度指标(10分)
|
服务对象满意度指标
|
审计人员满意度
|
10
|
≥90%
|
100%
|
10
|
|
|
| 总分
|
100
|
|
90
|
|
||||
| 项目支出绩效自评表
|
||||||||
| （ 2020 年度）
|
||||||||
| 项目名称
|
脱贫攻坚人员补贴
|
项目负责人及电话
|
白凤云8271883
|
|||||
| 主管部门
|
锡盟审计局
|
实施单位
|
锡盟审计局
|
|||||
| 项目预算执行情况 （万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
||
| 年度资金总额：
|
2.46
|
2.46
|
10
|
|
|
|||
| 其中：财政拨款
|
2.46
|
2.46
|
10
|
100%
|
10
|
|||
| 其他资金
|
|
|
|
|
|
|||
| 年度总体目标完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
||||||
| 足额发放2020年度审计人员外勤补助
|
全年发放在职职工46名，旗县借调职工3名的外勤补助共计25.22万元。
|
|||||||
| 绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
分值
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
得分
|
未完成原因及拟采取的改进措施
|
| 产出指标 (50分)
|
数量指标
|
脱贫攻坚人员数量
|
20
|
不少于1人
|
1人
|
20
|
全部完成目标
|
|
| 补贴发放时间
|
不少于200天
|
240天
|
||||||
| 通讯补贴发放时间
|
不少于12个月
|
12个月
|
||||||
| 质量指标
|
补贴足额发放率
|
20
|
实发额/应发额*100%
|
100%
|
20
|
基本完成目标
|
||
| 时效指标
|
按期发放
|
5
|
当年完成
|
按计划完成
|
5
|
基本在计划时间内完成
|
||
| 成本指标
|
预算下达经费2.46万元
|
5
|
及时足额发放
|
本级专项经费全部支出
|
4
|
支付完毕
|
||
| (40分) 效益指标
|
经济效益指标
|
驻村扶贫干部带动贫困村脱贫致富率
|
15
|
不低于10%
|
村民收入年均增长10%
|
12
|
基本完成目标
|
|
| 社会效益指标
|
助力国家脱贫攻坚行动，为达成小康社会目标提供动力。
|
10
|
明显提高
|
明显提高
|
7
|
基本完成目标
|
||
| 生态效益指标
|
指导驻地贫困村改善人居环境
|
5
|
明显改善
|
明显改善
|
5
|
|
||
| 可持续影响指标
|
扶贫人员帮助贫困户脱贫致富影响力
|
10
|
时间长度
|
长期
|
10
|
基本完成目标
|
||
| 满意度指标(10分)
|
服务对象满意度指标
|
驻村人员满意度
|
10
|
≥90%
|
100%
|
10
|
|
|
| 总分
|
100
|
|
93
|
|
||||
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“部署数据分析平台资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为96分，绩效评价结果为“优”。未进行重点项目绩效评价。现将该项目部门评价报告进行公开，具体如下：
1.项目概况。根据《内蒙古自治区审计厅关于推进全区财政一级预算单位预算执行审计全覆盖工作的意见》，开展大数据审计及审计全覆盖工作要求，申请部署盟审计局数据分析平台经费，具体包括搭建数据分析平台经费10万元；配套应用技术服务25万元；会商系统改造服务10万元。实际支出44.8万元。较好的而完成了年初设定目标。
（2）绩效目标及其设立依据和调整情况。为贯彻落实习近平总书记在中央审计委员会会议上关于审计全覆盖的重要讲话精神，中央审计委员会办公室印发《关于深入推进审计全覆盖的指导意见》，要求各级审计机关对本级预算执行、决算草案和一级预算单位每年开展审计。构建大数据分析平台为实现财政审计全覆盖等提供便利、高效的基础设施条件。开展大数据审计依托完善的数据分析平台，基础设施建立需经费45万元。
（3）总结分析绩效目标完成情况。通过本年度财政拨付的部署数据分析平台资金，我局已基本建立大数据审计室，为以后大数据审计顺利开展提供了基础设施及应用服务。部署数据分析平台资金专款专用于大数据审计平台搭建及应用技术服务方面支出，合作单位为自治区审计厅金审服务处专用技术服务公司，签订合作合同。 按照要求搭建数据分析平台1套，提供配套应用技术服务及技术支持，对会商系统进行改造全部完成使用经费44.8万元，达到了项目要求的99.56%。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出115.40万元，比2019年增加25.00万元，增长27.70%。主要原因：一是财政要求压缩一般性支出，决算时部分运行类支出置于公用经费支出范围内；二是上年度未结算的包联社区维修费9.64万元在本年初支出；三是疫情防控期间支出及日常卫生消杀用品支出较往年增多。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计6.70万元，其中：政府采购货物支出4.61万元，比2019年增加4.61万元，增长100%，主要原因是：购入大数据审计室办公桌椅等；政府采购工程支出0.00万元，我部门无采购工程支出；政府采购服务支出2.09万元，比2019年减少15.83万元，降低88.30%，主要原因是：本年度采购服务主要为印刷费支出。授予中小企业合同金额6.70万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额6.70万元，占政府采购支出合同总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车2辆，主要用于：机关机要传递及公务出行;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是公车改革前配备的机关通勤用车，现在已被盟国资办统一拍卖，因未给我单位出具核销文件，现依然存在于我单位资产账内。单位无价值50万元以上通用设备;无价值100万元以上专用设备。
(三)其他需要说明的情况
我单位无政府性基金预算及国有资本经营预算，此2项报表在决算系统内空表公开。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王燕 联系电话：0479-8260243
第五部分 决算公开表
详见公开附件。
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蒙公网安备 15250202000361号
