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2018年部门预算公开报告

发布时间:2018-05-20 文章来自:审计局办公室

锡林郭勒盟审计局

2018年部门预算公开报告

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

锡林郭勒盟审计局是盟行署主管的负责全盟审计工作的  行政管理部门。

(二)部门主要职责

1贯彻落实国家、自治区、锡林郭勒盟关于审计方面 的法律法规和有关政策、规划;研究拟订全盟审计地方性法规规章草案;参与拟订全盟审计方面的发展战略和规划,指导审计行业体制改革工作。

2、向盟行署提交年度盟级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。

3、依据《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行下列事项的审计。出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关部门提出处理处罚的建议,并承担相应的责任。包括盟级财政预算执行情况和其他财政收支情况,盟直各部门预算执行情况、决算和其他财政收支。‚使用财政资金的事业单位及社会团体的财务收支。ƒ旗县市(区)政府管委会预算的执行情况、决算和其他财政收支情况,中央和自治区转移支付资金。盟级所属国有企业,盟级国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债、损益。盟级部门管理的和受政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。盟内政府投资和盟内以政府投资为主的固定资产投资项目的预算执行情况和竣工决算。自治区审计厅授权审计的其他审计事项。法律、行政法规规定应由盟审计局审计的其他事项。

     4、按规定对盟级各部门、旗县市()党政领导干部及依法审计监督对象的其他单位负责人实施经济责任审计。

     5、组织实施对贯彻执行国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。对使用国家资源、资金和贷款,或与国家税收有关的其他单位进行审计调查。

6、依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题。依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或盟行政公署裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大案件。

7、指导和监督内部审计工作;核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

 8、与旗县市(区)人民政府管委会共同领导旗县市(区)审计机关。依法领导和监督旗县市(区)审计机关的业务,组织旗县市()审计机关实施特定项目的专项审计和审计调查,纠正或责成纠正旗县市(区)审计机关违反国家规定的审计决定;按照干部管理权限协管旗县市(区)审计机关负责人。

 9、承办盟行政公署和自治区审计厅交办的其他事项。

 

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,锡林郭勒盟审计局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

(一)锡林郭勒盟审计局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为1家(非独立核算)。人员基本情况,行政编制 40人、实有 37人;参公编制5人、实有5人;退休22人,遗属1人等。

(二)锡林郭勒盟审计局局属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算877.92万元,比2017年预算减少67.05万元,下降7.64%,减少主要是由于2018年专项资金安排比上年缩减了70%

支出预算877.92万元,比2017年预算减少67.05万元,下降7.64%,减少主要是由于压缩了专项资金。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1081.05万元,其中:一般公共预算拨款收入   877.92万元,占比81.21%;上年结转203.13万元,占比18.79%

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1081.05万元,其中:基本支出799.64万元,占比73.97%;项目支出281.41万元,占比26.03%

主要用于机构运转、审计专项等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1081.05万元,包括:一般公共预算财政拨款877.92万元,上年结转203.13万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 877.92万元,比上年预算数减少67.05万元。主要用于机构运转及审计专项。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位无政府性基金财政拨款

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我局机关运行经费财政拨款预算102.51万元,比上年减少50.48万元,下降49.24%主要原因是财政未拨付机关取暖费及减少了1/3的物业费用,因与盟财政局合署办公,按照以往惯例由财政局统一支出此项费用。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额10.92万元,其中:政府采购货物预算   10.92万元。采购内容为电脑及办公耗材等。

    三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆3辆, 其中:机要应急车辆2辆等,单位无价值100万元以上大型设备。单位占用房屋面积共计3955.46平米,价值1504.9万元。其他固定资产384.52万元。主要包括办公设备及办公家具等。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。盟审计局本年专项经费拨款共计30万元,其中5万元用于经济责任审计项目差旅费支出,5万元用于自然资源资产离任审计项目差旅费支出。20万元用于审计人员外勤补助支出。并且以上项目均做了绩效目标设置。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指锡林郭勒盟财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表

 

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