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内蒙古自治区锡林郭勒盟审计局2017年度决算公开报告

发布时间:2018-09-06 文章来自:审计局

目录

   第一部分 部门基本情况

   一、部门职能

锡林郭勒盟审计局是盟行署主管的负责全盟审计工作的行政管理部门。

   二、机构设置及单位构成情况

  (一)锡林郭勒盟审计局部门职责

   1、贯彻落实国家、自治区、锡林郭勒盟关于审计方面 的法律法规和有关政策、规划;研究拟订全盟审计地方性法规规章草案;参与拟订全盟审计方面的发展战略和规划,指导审计行业体制改革工作。

   2、向盟行署提交年度盟级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。

   3、依据《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行下列事项的审计。出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关部门提出处理处罚的建议,并承担相应的责任。包括?盟级财政预算执行情况和其他财政收支情况,盟直各部门预算执行情况、决算和其他财政收支。?使用财政资金的事业单位及社会团体的财务收支。?旗县市(区)政府管委会预算的执行情况、决算和其他财政收支情况,中央和自治区转移支付资金。④盟级所属国有企业,盟级国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债、损益。⑤盟级部门管理的和受政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。⑥国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。⑦盟内政府投资和盟内以政府投资为主的固定资产投资项目的预算执行情况和竣工决算。⑧自治区审计厅授权审计的其他审计事项。⑨法律、行政法规规定应由盟审计局审计的其他事项。

   4、按规定对盟级各部门、旗县市(区)党政领导干部及依法审计监督对象的其他单位负责人实施经济责任审计。

   5、组织实施对贯彻执行国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。对使用国家资源、资金和贷款,或与国家税收有关的其他单位进行审计调查。

   6、依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题。依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或盟行政公署裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大案件。

   7、指导和监督内部审计工作;核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

   8、与旗县市(区)人民政府管委会共同领导旗县市(区)审计机关。依法领导和监督旗县市(区)审计机关的业务,组织旗县市(区)审计机关实施特定项目的专项审计和审计调查,纠正或责成纠正旗县市(区)审计机关违反国家规定的审计决定;按照干部管理权限协管旗县市(区)审计机关负责人。

   9、承办盟行政公署和自治区审计厅交办的其他事项。

  (二)机构设置及人员情况

   锡盟审计局下设11个科室,1个非独立核算的二级单位(内部审计管理办公室)。

   截止2017年12月底,行政编制 40人、实有 38人;参公编制5人、实有5人;退休21人,遗属1人。

 

 

 

   第二部分 2017年度部门决算情况说明

   一、关于2017年度预算执行情况分析

   本部门2017年预算批复收入1194.98万元。其中:纳入预算管理的非税收入250万元。因2017年全年无非税收入,所以我单位实际预算批复收入为944.98万元。截止年底决算,我单位实际财政拨款收入1025.83万元。比预算批复多收入80.85万元。其中:上级审计机关补助专项审计费157万元。本级财政收入比预算少26.15万元是因为年中有在职人员调出、退休,退休人员死亡等导致人员经费减少;因与盟财政局在同一栋办公楼,用于机关取暖、物业费的预算批复69.1万元由盟财政局统一支付。

    二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计1,285.88万元,其中:本年收入合计1,025.83万元,年初结转和结余260.06万元;支出总计1,285.88万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余203.13万元。与2016年度相比,收入总计减少21.88万元,下降1.70%;支出总计减少21.88万元,下降1.70%。主要原因:一是年中人员变动导致包干经费支出减少;二是上级专项经费收入相比上年减少。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

   本部门2017年度收入合计1,025.83万元,其中:财政拨款收入1,025.83万元,占100.00%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计1,082.75万元,其中:基本支出806.12万元,占74.50%;项目支出276.63万元,占25.50%。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

   本部门2017年度财政拨款收入总计1,285.88万元,其中:年初结转和结余260.06万元;支出总计1,285.88万元,其中:年末结转和结余203.13万元。与2016年度相比,收入减少21.88万元,下降1.70%;支出减少21.88万元,下降1.70%。主要原因:一是年中人员变动导致包干经费支出减少;二是上级专项经费收入相比上年减少。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,082.75万元,其中:基本支出806.12万元,占74.50%;项目支出276.63万元,占25.50%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出806.12万元,其中:人员经费722.91万元,主要包括:基本工资174.01万元、津贴补贴229.38万元、奖金14.65万元、社会保障缴费32.22万元、退休费140.95万元、住房公积金43.15万元、其他工资福利支出54.04万元、抚恤金34.51万元,较上年增加39.05万元。主要原因是:工资普调及两名退休职工去世追加抚恤金;公用经费83.21万元,主要包括:办公费43.7万元、印刷费3.44万元、邮电费2.89万元、物业管理费(职工活动中心)1.2万元、维修费0.3万元、会议费4.54万元、公务接待费1.49万元、劳务费8.71万元、福利费7.72万元、公车运行维护费4.24万元、其他支出4.97万元,较上年减少226.69万元,主要原因是:规范支出范围,差旅费全部以项目费列支(审计差旅费全部属项目经费范畴)。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为20.90万元,支出决算为5.73万元,完成预算的27.40%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.24万元,完成预算的21.70%;公务接待费支出决算为1.49万元,完成预算的106.40%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是响应国家号召勤俭节约,缩减开支;二,公务接待超支900元是因为2017年上级来我部门调研检查频次多于往年;三,公车运行维护费少于往年是由于我单位实际支配的公车为2辆,且严格按照公车改革要求使用。

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出5.73万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出4.24万元,占74.00%;公务接待费支出1.49万元,占26.00%。具体情况如下:

   因公出国(境)费支出0.00万元。未发生因公出国(境)费用。

   公务用车购置及运行维护费支出4.24万元。其中:公务用车运行维护费支出4.24万元,用于部门公务出差油费、过路费及汽车日常维护、保险等费用支出,车均运维费1.40万元,较上年减少7.45万元,主要原因是部门实际使用的公车是2辆并严格压缩公车费用支出,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

   公务接待费支出1.49万元。其中:国内公务接待费1.49万元,接待19批次,共接待300人次。主要用于一是召开全盟审计工作会议,招待各旗县审计人员;二是上级审计机关来人调研;三是各盟市审计机关来人。

   三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

   本部门2017年度机关运行经费支出83.21万元,比2016年减少226.69万元,降低73.10%。主要原因是:2017年决算明确区分支出分类科目,将基本支出与项目支出分开决算。且我部门大部分支出为审计差旅费支出(属项目支出)。

  (二)政府采购支出情况

   本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额44.04万元,其中:政府采购货物支出44.04万元,比2016年增加44.04万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:金审工程建设要求的采购项目,如机房监控信息设备及计算机等;政府采购服务支出0.00万元,比2016年减少55.32万元,降低100.00%,主要原因是:本年度无政府采购服务支出。

  (三)国有资产占用情况

   截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆,与2016年相同;其他用车1辆,其他用车主要是公车改革前用作通勤车,公车改革后已经由盟公车办收回,但未出具相关收回手续,因此还在我单位资产账中。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

   我部门所有项目经费均在预算时已设置绩效目标并报送盟财政局绩效评价部门评价入库,且按期完成审计项目经费的绩效自评报告。

   第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

 

   第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式:

   联系人:王燕 联系电话:0479-8260243

   第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金财政拨款支出决算表

   八、部门决算相关信息统计表

   附件1.xls

 

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