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锡林郭勒盟审计局2021年度部门预算公开报告

发布时间:2021-05-14 文章来自:锡盟审计局

目  录 

  第一部分  部门所属单位概况 

  一、主要职能、职责 

  二、机构设置及预算单位构成情况 

  第二部分  2020年部门预算安排情况说明 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  四、国有资本经营预算支出情况说明 

  五、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

  第三部分  其他公开事项说明 

  一、机关运行经费安排情况说明 

  二、政府采购预算情况说明 

  三、国有资产占有使用情况说明 

  四、项目支出绩效目标情况说明 

  第四部分  名词解释 

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第六部分  2021年部门预算公开表 

  1.部门收支总体情况表。 

  2.部门收入总体情况表。 

  3.部门支出总体情况表 

  4.财政拨款收支总体情况表。 

  5.一般公共预算支出情况表。 

  6.一般公共预算基本支出情况表。 

  7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。 

  8.政府性基金预算支出情况表。 

  9.项目支出绩效目标申报表 

  10.政府采购预算明细表 

  11.项目支出表 

  12. 国有资本经营预算支出表 


第一部分  部门概况 


  一、主要职能 

  主管全盟审计工作;贯彻执行相关审计法律法规,研究制定全盟审计领域工作规划、规章制度并监督执行;向盟行署提交相关盟级预算及财政收支的审计结果报告;依据《审计法》规定直接独立执行审计并做出审计决定;依法检查审计决定执行情况;指导监督内部审计工作;与旗县人民政府共同领导旗县市区审计机关;承办盟行署及自治区审计机关交办的其他事项。 

  二、机构设置及预算单位构成情况 

  从预算单位构成看,盟审计局部门所属单位预算包括:锡林郭勒盟内部审计管理办公室。 

  (一)局所属单位机构及人员基本情况 

  局机关由14个科室组成,分别是:办公室、人事科、法规和审理科、电子数据审计科、财政税收审计科、行政事业审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计科、社保民生审计科、自然资源和生态环境审计科、金融涉外审计科、企业审计科、经济责任审计科及盟委审计委员会办公室秘书科。二级预算单位:内部审计管理办公室(非独立核算参公单位)。 

  局机关核定行政编制37个,实有职工38人;工勤编制5个,实有职工5人;参照公务员管理编制5个,实有职工3人;退休职工24人,退休遗属1人;聘用中级工程造价技术员1人,临时工5人。 


第二部分 2021年部门所属单位预算安排情况说明 


  一、部门所属单位预算收支总体情况说明 

  收入预算 968.46 万元,比2020年预算增加 32.82万元,增长3.51%,增加主要是由于本年度预算批复中增加了职工带薪休假预算及自治区提前下达专项经费预算。 

  支出预算 968.46 万元,比2020年预算增加32.82 万元,增长3.51 %,增加主要是由于带薪休假列入预算批复及自治区提前下达的专项经费用于统审项目支出。 

  (一)部门所属单位预算收入情况说明 

  部门所属单位预算收入 1161.12  万元,其中:一般公共预算拨款收入 968.46 万元,占比83.41 %;上年结转 192.66 万元,占比16.59 %。我单位无政府性基金预算、国有资本经营预算等。 

  (二)部门所属单位预算支出情况说明 

  部门所属单位预算支出 1161.12 万元,其中:基本支出 847.58 万元,占比 73 %;项目支出 313.54 万元,占比  27%;无事业单位经营支出。 

  主要用于保障机构运转方面支出847.58万元,专项审计支出283.56万元,审计培训及外勤费保障方面支出29.98万元。 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  (一)财政拨款规模情况 

  财政拨款收支预算 1022.13 万元,包括:一般公共预算财政拨款  968.46  万元,上年结转  53.67 万元。 

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

  1.一般公共服务类  892.88 万元,比上年预算数减少21.85 万元。主要用于人员工资、津贴、奖金、带薪休假、职工基本医疗保险、公用经费、对个人和家庭的补助支出等方面。 

  2、社会保障和就业类  77.77 万元,比上年预算数增加 0.82 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。 

  3、住房保障支出51.48万元,比上年预算减少1.84万元。主要用于职工住房公积金。 

      三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  我单位无政府性基金财政拨款预算。 

  四、国有资本经营预算支出情况说明 

  我单位无国有资本经营预算。 

  五、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

  因财政未批复“三公”经费预算,待批复后公开。 

  

第三部分  其他公开事项说明 


  一、机关运行经费安排情况说明 

  机关运行经费,是指各部门及所属单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算 95.63 万元,比上年增加1.58万元,增长1.68%。主要原因是机关人员工资普调导致以工资基数核算的公用经费略有增长。主要包括:办公费5.16万元,印刷费1.5万元,咨询费2万元,邮电费5万元,差旅费2万元,维修(护)费3万元,会议费1.2万元,公务接待费1.2万元,劳务费1.2万元,工会经费8.58万元,福利费10.73万元,公务用车运行维护费1.5万元,其他交通费用43.56万元,其他商品和服务支出2万元(主要用于党建宣传支出),办公设备购置7万元。 

  二、政府采购预算情况说明 

  因财政尚未批复本年度政府采购预算,待批复后公开。 

  三、国有资产占有使用情况说明 

      截至2020年末,我单位固定资产总额1520.8万元。其中,房屋价值965.88万元; 3辆公务用车(机要通信车2辆、其他用车1辆)价值100.33万;通用设备(办公设备、机房设备等)价值409.62万元;办公家具、用具等价值44.96万元。无形资产(软件)价值0.5万元。无价值50万元以上通用设备及价值100万元以上大型设备。 

      四、2021年度项目支出绩效目标情况说明 

  项目支出预算绩效目标填报情况 

  2021年,填报绩效目标的预算项目8个,公开绩效目标8个,公开项目占全部预算项目的100%。具体项目有:经济责任审计经费、领导干部自然资源资产离任审计经费、固定资产投资审计经费、财政审计经费、数据审计经费、社保民生审计经费、培训费、审计外勤补助经费等。公开填报绩效目标的项目支出预算115万元,占全部本级项目支出预算的100%。 

  其他情况说明:我单位本年度项目支出共计313.54万元,其中本级项目预算115万元,全部按要求做绩效目标公开。一般公共预算提前下达上级专项资金15万元及上年结转专项经费183.54万元(其中138.99万元为上年自治区审计厅直接下达专项补助经费)中上级专项经费已由上级审计机关做绩效目标公开。 

  

第四部分  名词解释 


  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。 

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 


第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 


  本单位预算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:王燕        联系电话:0479-8260243 


第六部分  部门预算公开表 


  详见附表:部门所属单位预算公开11张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。 

相关附件:1.收支预算总表.xls
2.收入预算总表.xls
3.支出预算总表.xls
4.财政拨款预算总表.xls
5.一般公共预算支出表.xls
6.一般公共预算基本支出表.xls
7.一般公共预算“三公”经费支出预算表.xls
8.政府性基金预算支出表.xls
9.项目支出绩效表.xls
10.项目支出表.xls
11.政府采购预算表.xls
12.国有资本经营预算支出表.xls

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