锡林郭勒盟审计局所属综合保障中心2022年预算公开报告

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    四、国有资本经营预算支出情况说明

五、 财政拨款“三公”经费预算情况说明

六、 项目支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.国有资本经营预算支出表

10.项目支出表

11.项目绩效目标表

12.政府采购预算明细表

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

单位职能:

（一）承担局机关的日常运转保障工作。

（二）运用计算机技术为审计工作提供技术服务保障。

（三）承担审计干部教育培训等工作。

（四）为行政机关、企业、事业单位内部审计提供支持服务。承担内部审计经验交流、理论研讨、数据统计和人员教育培训等工作。

（五）完成盟审计局交办的其他工作任务。

     二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，锡林郭勒盟审计局综合保障中心预算仅包含本级预算。

1.机构情况

本中心为盟审计局下设独立核算二级事业单位（科级），内部无下设职能股室。

2.人员基本情况，编制、实有、离退休等。

本中心有事业编制15个。截止2021年底，实有事业人员3人，无退休人员。

第二部分 2022年单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

锡林郭勒盟审计局综合保障中心2022年度收入、支出预算总计38.65万元，与上年相比收、支预算总计各减少4.82万元，减少12.47%。其中：

（一）收入预算总计38.65万元。包括：

1.本年收入合计38.65万元。

（1）一般公共预算拨款收入38.65万元，与上年相比减少4.82万元，减少12.47%。主要原因是：事业单位人员变动，工资基数减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0 万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无此项预算收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无此项预算收入。

2.上年结转结余为0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是：上年预算时我单位与局本级共同核算，事业单位改革后，我单位开始独立核算，因此无上年结转结余。

（二）单位预算收入情况说明

单位预算收入38.65万元，其中：一般公共预算拨款收入 38.65万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0 %。主要原因是我单位为全额拨款事业单位，一般公共预算财政拨款为主要收入来源。

（三）单位预算支出情况说明

部门预算支出38.65万元，其中：基本支出38.65万元，占比100%；无项目支出预算安排。

基础支出中主要用于保障机构运转的人员工资福利支出35.07万元，商品和服务支出3.58万元，对个人和家庭的补助支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 38.65万元，包括：一般公共预算财政拨款 38.65万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转 0万元。与上年相比财政拨款收、支总计各减少4.82万元，减少12.47%。主要原因是事业单位人员变动，工资基数较上年减少。

    （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

 1. 一般公共服务类 

（1）审计事务（款）事业运行（项），年初预算29.82万元。比上年减少3.83万元，减少12.84%。主要是因为事业单位人员调动，工资基数减少所致。

 2.社会保障和就业类

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算3.32万元，比上年减少0.37万元，减少11.14%。主要是由于事业单位人员调动，工资基数减少所致。

 3. 卫生健康支出类

（1）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项），本年预算1.36万元，比上年减少0.15万元，减少11.03%。主要是因为事业单位人员变动导致的工资基数变化。

（2）卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项），本年预算0.21万元，比上年减少0.02万元。主要是由于事业单位人员变动导致的工资基数变化。

 4.住房保障支出类

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项），本年预算2.49万元，比上年减少0.28万元，减少11.24%。主要是因为事业单位人员变动导致的工资基数变化。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项），本年预算1.45万元，比上年减少0.17万元。主要是因为事业单位人员变动导致的工资基数变化。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。主要是我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算支出预算情况说明

国有资本经营预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。主要是我单位无国有资本经营财政拨款预算。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。其中：

1.因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。主要是由于我单位无因公出国（境）财政拨款预算及活动。

2.公务接待费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降 0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。主要是因为二级单位未安排公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元，比上年预算增长0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长%；公务用车运行维护费 0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。主要是由于我单位没有配备公务用车且本年无购置公务用车预算安排。

六、 项目支出预算情况说明

    我单位本年度未安排预算项目。  

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算 3.58万元，比上年减少0.47万元，下降13.13%。主要原因是机关运行经费是以在职人员工资基数计算得出，本年预算人员调动导致工资基数减少，相应机关运行经费减少。

主要包括以下支出：办公费0.66万元，工会经费0.42万元，福利费0.52万元，其他交通费用1.98万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。我单位本年度未安排政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况说明

因我单位是事业单位改革后新成立的独立核算事业单位，截至2021年末，无公务用车，无价值200万元以上大型设备，无单价50万元（含）以上的通用设备，单价100万元（含）以上的专用设备等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，我单位未申报项目预算，因此无相应预算绩效目标公开。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王燕        联系电话：13947399087

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。

收支总表.xlsx

收入总表.xlsx

支出总表.xlsx

财政拨款收支总表.xlsx

一般公共预算支出表.xlsx

一般公共预算基本支出表.xlsx

一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx

政府性基金预算支出表.xlsx

国有资本经营预算支出表.xlsx

项目支出表.xlsx

项目绩效目标表.xlsx

政府采购预算表.xlsx